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FMEA在结余药品内控审计中的应用

作者:网络    分类:六西格玛工具    时间:2021-09-07 10:01:20

某综合性三级医院历年来对药占比、抗菌药物使用强度、余药控制已出台相关制度,在余药管理方面,拟定了备用药目录、基数及监管措施,但是去年余药金额仍有150万左右,为什么会产生余药?余药在流转过程中有什么风险?如何控制风险发生,基于FMEA的特性:防患于未然、设置屏障、降低风险与内控审计目标一致。


一:审计步骤


1、确定结余药品的品种及科室分布:通过Excel表格对结余药品的品种、规格、数量、金额、类别和分布科室进行排序:结果结余药品共176个品规,总额152.3万元。儿科结余药品最多,外科系统余药多于内科系统,结余排前20位的药品金额占总金额65%,其中雾化药物1种、小溶媒1种、抗凝剂1种、平喘药1种、抗病毒药3种、抗生素13种,余药名称按结余金额排名具体情况见表1:


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2、选择一个与余药风险管理有关的团队,进行头脑风暴:                             


组织药剂科、住院药房、医务科、护理部、儿科、大内(外)科科主任及护士长座谈,共同分析余药产生原因。


2.1绘制余药管理流程图


绘制余药管理流程图.jpg


2.2 找出余药管理失效的后果


 有些药品字迹模糊,看似、听似的药品查对困难或查对不严,易出现用药错误。


 增加患者的药品费用,增加医保基金压力,影响医保资金结算,增加药占比。


过期、变质药品不规范处置,造成资源浪费及环境污染。


药品管理环节不善,可能导致药品流失。


 增加管理成本。


二:审计建议:设置屏障、改变流程、控制风险


1 建议管理不搞一刀切,根据科室性质调整管理制度,以病人为中心,以服务临床一线为基准,延长叫停药品周期,保障小规格品种使用。


2 随着医院发展壮大,临床科室越来越多,楼层分布越来越广,住院药房领药模式已不能适应医院发展需求,建议在各住院楼分别设置住院药房,主要提供非批量用药供应。或者,提供支助服务,由支助服务中心向各科室提供单班及非批量用药,以保障科室对余药管理的依从性。


3 建议小剂量儿童用药设置“一日取整领药”,通过信息系统计算小儿一日分次使用的总药量,合并生成药品支数,而不是按使用次数生成药品支数,如,重组人干扰素a-2b针剂,规格为1ml/支,当医嘱为0.5ml雾化吸入Bid时,可合并生成药品1支,当然还要考虑药品使用过程中的损耗。


4 信息系统设置“置换药房”流程,增加结余药品虚拟发药功能,减少科室实物库存,住院药房不接受已发出的药品回收。


5 每年盘点余药金额,取之于民,用之于民,将余药作为赈灾,义诊、扶贫、“三无患者”及的确无力支付医药费用患者使用。


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